Commencer par la décision et le message officiels
Classez chaque demande refusée, modifiée ou en attente selon le code de transaction et le message explicatif RAMQ applicables. Les règles et délais varient selon le groupe professionnel et le mode de rémunération. Utilisez donc les renseignements RAMQ actuels pour le contexte exact. Ne traitez pas chaque montant impayé comme le même problème. La réponse peut différer entre une correction, une refacturation, une révision, une annulation et une demande encore en traitement.
Relier l’erreur à sa source dans le flux
Repérez où le renseignement touché est entré dans le processus : inscription, admissibilité, documentation du service, choix du code, établissement, transmission ou suivi. Distinguez les exceptions uniques des tendances répétées et maintenez la responsabilité du professionnel pour la décision finale de facturation.
Créer une file de correction contrôlée
- Attribuez un responsable et une échéance à chaque élément non résolu.
- Conservez la réponse originale, les pièces justificatives et l’action posée.
- Empêchez les corrections simultanées ou en double.
- Transmettez les questions d’interprétation au professionnel, à l’association ou à la ressource RAMQ appropriée.
Évaluer les contrôles du logiciel et du service
Comparez les règles de validation, l’admissibilité, les journaux, les permissions, les transferts DME, la détection des doublons, les rapports, les corrections, le soutien et l’exportation. Mesurez les catégories de refus, le délai de résolution et la valeur toujours non résolue. La technologie soutient le processus sans transférer la responsabilité du professionnel.
